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(04-nov-17) |
Estas comparaciones del Presupuesto solo las realizamos DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) Lo presupuestado para Sanidad disminuye un 0,76% sobre lo ejecutado en el 2017, las partidas que suben de forma importante son las de los años electorales (luego muchas no se ejecutan) |
Comparativa del Proyecto de Presupuesto 2019 con años anteriores (Realizado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN)
Están todas las secciones incluida la Consejería de Educación y Universidades
| COMPARACIÓN GASTOS entre lo ejecutado en el 2017 y lo presupuestado para el 2019 | |||||
| Sec | Sección | 2017 Ejecución | 2019 Proyecto | Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 | % Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 |
| 1 | PARLAMENTO | 31.464.773,00 | |||
| 5 | DEUDA PÚBLICA | 721.484.801,84 | 992.401.650,00 | 270.916.848,16 | 37,55% |
| 6 | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 20.747.282,58 | 25.450.158,00 | 4.702.875,42 | 22,67% |
| 8 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD | 222.804.357,25 | 256.998.015,00 | 34.193.657,75 | 15,35% |
| 10 | HACIENDA | 135.335.338,86 | 161.245.825,00 | 25.910.486,14 | 19,15% |
| 11 | OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 228.513.918,55 | 362.349.742,00 | 133.835.823,45 | 58,57% |
| 12 | POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD | 79.162.197,53 | 103.841.585,00 | 24.679.387,47 | 31,18% |
| 13 | AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS | 117.122.531,11 | 117.601.459,00 | 478.927,89 | 0,41% |
| 14 | SANIDAD | 2.855.089.461,26 | 2.833.307.159,00 | -21.782.302,26 | -0,76% |
| 15 | ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO | 94.530.485,54 | 146.309.588,00 | 51.779.102,46 | 54,78% |
| 16 | TURISMO, CULTURA Y DEPORTES | 78.715.762,64 | 118.647.413,00 | 39.931.650,36 | 50,73% |
| 18 | EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 1.584.292.316,62 | 1.716.605.041,00 | 132.312.724,38 | 8,35% |
| 19 | DIVERSAS CONSEJERÍAS | 138.195.648,16 | 260.858.260,00 | 122.662.611,84 | 88,76% |
| 20 | TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES | 508.997.674,92 | 702.096.446,00 | 193.098.771,08 | 37,94% |
| 23 | EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA | 506.617.918,35 | 609.326.775,00 | 102.708.856,65 | 20,27% |
| 7.291.609.695,21 | 8.438.503.889,00 | 1.115.429.420,79 | 15,30% | ||
| 39 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | 3.018.252.614,53 | 3.007.123.319,00 | -11.129.295,53 | -0,37% |
La comparación de que disponemos es desde el 2012, pero por motivos de espacio y capacidad solo publicamos los siguientes años:
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Ejecución del Presupuesto del 2016 (secciones de la 01 a la 39, la 45 y la 49), falta resto
-
Ley, Ampliación y Ejecución Presupuesto 2017
-
Presupuesto del 2018
Las comparaciones que realizamos son:
Las secciones, termino más amplio que Consejerías, que comparamos se indican en el cuadro siguiente.
Se indican las secciones en la que no hemos podido realizar la comparación con la ejecución del 2016.
| Proyecto Presupuesto 2019 comparado con presupuestos del 2018, 2017 y 2016 | |||||||||
| También está la comparación con la ejecución de presupuestos del 2016, pero no todas las secciones | |||||||||
| Sec | Sección | Ingresos | Gastos | Transferencias Corrientes | Inversiones Reales | Transferencias de Capital | Anexo Personal | Ejecutado | |
| 00 | Comunidad | SI | |||||||
| 01 | PARLAMENTO | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 05 | DEUDA PÚBLICA | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 06 | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 08 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 10 | HACIENDA | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 11 | OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 12 | POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 13 | AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 14 | SANIDAD | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 15 | ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 16 | TURISMO, CULTURA Y DEPORTES | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 18 | EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 19 | DIVERSAS CONSEJERÍAS | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 20 | TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 23 | EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 39 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 40 | ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 41 | AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 42 | AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 43 | INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 44 | INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 45 | INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 46 | INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 47 | INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 48 | INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 49 | INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 50 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 52 | AG. CAN. DESAR. SOSTEN. Y CAMBIO CLIMATICO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 70 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 71 | RADIOTELEVISIÓN CANARIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 72 | AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 80 | CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| COMPARACIÓN GASTOS según secciones | ||||||||||
| Sec | Sección | 2016 Ejecución | 2017 Ejecución | 2018 Ley | 2019 Proyecto | Variación Presupuesto 2018 Proyecto 2019 | % Variación 2018 a 2019 | Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 | % Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 | |
| 1 | PARLAMENTO | 26.048.088,00 | 26.682.337,00 | 31.464.773,00 | 4.782.436,00 | 17,92% | ||||
| 5 | DEUDA PÚBLICA | 990.139.813,45 | 721.484.801,84 | 901.795.229,00 | 992.401.650,00 | 90.606.421,00 | 10,05% | 270.916.848,16 | 37,55% | |
| 6 | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 17.349.181,36 | 20.747.282,58 | 25.526.921,00 | 25.450.158,00 | -76.763,00 | -0,30% | 4.702.875,42 | 22,67% | |
| 8 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD | 217.531.448,02 | 222.804.357,25 | 238.091.472,00 | 256.998.015,00 | 18.906.543,00 | 7,94% | 34.193.657,75 | 15,35% | |
| 10 | HACIENDA | 121.398.021,15 | 135.335.338,86 | 174.056.220,00 | 161.245.825,00 | -12.810.395,00 | -7,36% | 25.910.486,14 | 19,15% | |
| 11 | OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 179.941.570,41 | 228.513.918,55 | 352.805.357,00 | 362.349.742,00 | 9.544.385,00 | 2,71% | 133.835.823,45 | 58,57% | |
| 12 | POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD | 76.919.103,59 | 79.162.197,53 | 99.945.676,00 | 103.841.585,00 | 3.895.909,00 | 3,90% | 24.679.387,47 | 31,18% | |
| 13 | AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS | 89.973.425,27 | 117.122.531,11 | 102.724.739,00 | 117.601.459,00 | 14.876.720,00 | 14,48% | 478.927,89 | 0,41% | |
| 14 | SANIDAD | 2.535.901.308,46 | 2.855.089.461,26 | 2.740.339.631,00 | 2.833.307.159,00 | 92.967.528,00 | 3,39% | -21.782.302,26 | -0,76% | |
| 15 | ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO | 96.692.783,37 | 94.530.485,54 | 121.993.471,00 | 146.309.588,00 | 24.316.117,00 | 19,93% | 51.779.102,46 | 54,78% | |
| 16 | TURISMO, CULTURA Y DEPORTES | 72.462.208,16 | 78.715.762,64 | 97.716.744,00 | 118.647.413,00 | 20.930.669,00 | 21,42% | 39.931.650,36 | 50,73% | |
| 18 | EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 1.535.534.400,08 | 1.584.292.316,62 | 1.647.827.712,00 | 1.716.605.041,00 | 68.777.329,00 | 4,17% | 132.312.724,38 | 8,35% | |
| 19 | DIVERSAS CONSEJERÍAS | 177.341.398,30 | 138.195.648,16 | 215.612.720,00 | 260.858.260,00 | 45.245.540,00 | 20,98% | 122.662.611,84 | 88,76% | |
| 20 | TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES | 497.670.767,24 | 508.997.674,92 | 590.325.309,00 | 702.096.446,00 | 111.771.137,00 | 18,93% | 193.098.771,08 | 37,94% | |
| 23 | EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA | 403.847.946,80 | 506.617.918,35 | 496.750.780,00 | 609.326.775,00 | 112.575.995,00 | 22,66% | 102.708.856,65 | 20,27% | |
| 7.291.609.695,21 | 7.832.194.318,00 | 8.438.503.889,00 | 606.309.571,00 | 7,74% | 1.115.429.420,79 | 15,30% | ||||
| 39 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | 2.704.807.337,92 | 3.018.252.614,53 | 2.929.802.914,00 | 3.007.123.319,00 | 77.320.405,00 | 2,64% | -11.129.295,53 | -0,37% | |
